平顶山市第二高级中学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）人员构成情况

平顶山市第二高级中学事业编制138人，其中：在职人员141人，离退休人员52人。

（二）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，扎实推进素质教育，加快普及高中阶段教育，着力提高教育质量，加强教育管理，促进教育公平，推动高中教育事业又好又快发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算1684.2万元，其中：财政拨款收入1348.2万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入336万元.

三、支出预算说明

2016年支出预算1684.2万元，其中：财政拨款支出1348.2万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的支出336万元。

2016年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出806.2万元，占60%；商品服务支出173.4万元，占12%；对个人和家庭的补助368.6万元，占28%；纳入预算管理的行政事业性收费按用途划分：个人经费支出161万元，占48%；公用经费支出46万元，占14%；专项经费129万元，占39%。